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[第7讲]2018.01.24直播课程:www.366.net统一课题:2018年最新企业所得税申报表的填报技巧[共10讲]

讲师:刘德春

类别:2018.01.24直播课程:www.366.net统一课题:2018年最新企业所得税申报表的填报技巧

时长:00:32:08

单价:¥98

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课程简介

[第7讲]2018.01.24直播课程:www.366.net统一课题:2018年最新企业所得税申报表的填报技巧[共10讲]

【特别提示】
本课程从2018年全新企业所得税年度纳税申报表入手,紧扣企业财务人员在企业所得税汇算清缴申报表的误区,借助实例、模型和工具,依据2017年度企业所得税汇算清缴的最新法规,详细讲授2018年最新企业所得税汇算清缴申报表修改内容,彻底解决财务人员实际工作中的疑难问题,帮助企业既不多交也不少交企业所得税,合理筹划全年企业所得税的税负,不断提升企业市场竞争位势,达到持续推动企业做强做大的目的。

课程类别:www.366.net2018年领航新征程实操型课程
课程编号:普通会员税务类实操课程必修课
参加对象:财务主管、财务部长、财务经理、主办会计和企业财税人员

您的受益:   
1.帮助您增强2018年企业所得税汇算清缴的专业能力;
2.全面提升您2018年企业所得税年终筹划的技能;
3.帮助您掌握“单式账证合一的账页”实操性流程;
4.学会“企业税务利润调整”科目的实际运用;
5.助您变成企业总裁不可或缺的财税高参。

【培训内容摘要】
第一部分  2018年企业所得税年度纳税申报表(A类2017年版)到底改了什么?
【全新重点】
(一)企业所得税纳税申报表删除了哪4张附表吗?为什么?
1、固定资产加速折旧、扣除明细表
2、资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表
……
(二)新企业所得税纳税申报表为什么要修改?
      修改的背景、原因、基础和目的分别是什么?
(三)2018年企业所得税年度纳税申报表(A类2017年版)全面修改了哪9张附表?
1、A105070  捐赠支出纳税调整明细表
2、A105120  特殊行业准备金情况及纳税调整明细表
3、A107010  免税、减计收入及加计扣除优惠明细表【重点】
……
……
第二部分  2017年度企业所得税汇算有哪些最新规定?如何解读?
【引导案例】
(一)    研究开发费用税前加计扣除政策有哪些新变化?(2017年第12号公告解读)
(二)    节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠有哪些新变化?(财税〔2017〕71号解读)
……
第三部分  2017年度企业所得税汇算20个热点问题
【引导案例】
(一)    不征税收入和免税收入到底有何区别?
(二)    不征税收入对应的支出能否扣除?怎样处理?
(三)    税前扣除规定与企业实际会计处理之间的不一致时如何处理?
……
……
第四部分  2018年企业所得税年度纳税申报表(A类2017年版) 填报操作技术?如何掌握?
1、“一般企业收入明细表”填报方式及注意事项和案例分析
2、“一般企业成本支出明细表”填报方式及注意事项和案例分析
3、“期间费用明细表”填报方式及注意事项和案例分析
……
……
第五部分  企业所得税税前扣除凭证如何把握?
1、费用税前扣除的两大条件和基本原则是什么?
2、企业预缴所得税时可否按账面发生金额纳税吗?
3、外部凭证为何要分应税项目凭证和非应税项目凭证?各包括那几种?
……
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